|
118/2021 |
09.330.128/0001-98 - POWERCOM BRASIL GERADORES EIRELI - EPP |
R$26.867,40 |
Não Possui
|
04/10/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 118/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO NO 37/2021 - PROCESSO NO 23292.010963/2021-74 - OBJETO: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A REITORIA - EMPRESA: POWERCOM BRASIL GERADORES EIRELI – EPP, CNPJ NO 09.330.128/0001-98. |
|
|
116/2021 |
09.330.128/0001-98 - POWERCOM BRASIL GERADORES EIRELI - EPP |
R$26.867,40 |
Não Possui
|
11/10/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 116/2021 - PE 37/2021 - PROCESSO COMPRAS 23292.010963/2021-74 - OBJETO: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ - EMPRESA: POWERCOM BRASIL GERADORES EIRELI – EPP, CNPJ NO 09.330.128/0001-98. |
|
|
115/2021 |
32.196.811/0001-04 - DAMIRAIDE LUCIA MAFRA 03617987923 |
R$87.100,00 |
Não Possui
|
11/10/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 115/2021 - PE 40/2021 - PROCESSO COMPRAS 23292.011979/2021-93 - OBJETO: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O CÂMPUS CRICIÚMA - EMPRESA: DAMIRAIDE LUCIA MAFRA CLIMATIZAÇÃO LTDA INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O NO 32196811/0001-04. |
|
|
114/2021 |
25.117.443/0001-98 - JL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA |
R$197.849,40 |
Não Possui
|
15/10/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 114/2021 - PE 39/2021 - PROCESSO COMPRAS 23292.011638/2021-85 - OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA O CAMPUS SÃO CARLOS - EMPRESA: JL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O NO 25.117.443/0001-98. COM GARANTIA. |
|
|
113/2021 |
06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME |
R$59.297,16 |
Não Possui
|
15/10/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 113/2021 - PE 39/2021 - PROCESSO COMPRAS 23292.011638/2021-85 - OBJETO: JARDINAGEM CAMPUS SÃO CARLOS - EMPRESA: PARANA LIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.059.231/0001-57. |
|
|
112/2021 |
11.933.418/0001-78 - SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI |
R$227.136,96 |
Não Possui
|
14/10/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 112/2021 - PE 53/2021 - PROCESSO COMPRAS 23292.015770/2021-71 - OBJETO: VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA CAMPUS SÃO JOSÉ - EMPRESA: SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EIRELI - CNPJ: 11.933.418/0001-78. VIGÊNCIA 60 MESES. |
|
|
110/2021 |
569.697.839-87 - MARISA NEHLS SEEFELD |
R$8.485,62 |
Não Possui
|
02/09/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS JOINVILLE DO IFSC. |
|
|
109/2021 |
666.582.259-15 - EVA VEIGA WIEZBICKI |
R$3.609,42 |
Não Possui
|
02/09/2022 |
|
|
Objeto: CT 109/2021 - PROCESSO N° 23292.012817/2021-68 - CHAMADA PÚBLICA N°05/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2021 - PNAE CAMPUS JOINVILLE - FORNECEDOR INDIVIDUAL EVA VEIGA WIEZBICKI, CPF: 666.582.259-15. |
|
|
108/2021 |
15.385.713/0001-98 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MASSARANDUBA |
R$31.332,72 |
Não Possui
|
02/09/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS JOINVILLE DO IFSC. |
|
|
107/2021 |
87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA |
R$8.160,00 |
Não Possui
|
01/03/2024 |
|
|
Objeto: CONTRATO 107/2021 - DISPENSA 45/2021 - PROCESSO COMPRAS 23292.023565/2021-96 - OBJETO: SEGURO POR MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE PARA OS BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS - EMPRESA: MBM SEGURADORA S.A., CNPJ/MF NO 87.883.807/0001-06. EMPENHO 2021NE001681. |
|
|
106/2021 |
03.621.936/0001-28 - COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSU |
R$23.446,40 |
Não Possui
|
26/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS LAGES DO IFSC. |
|
|
105/2021 |
08.086.051/0001-90 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO |
R$9.326,88 |
Não Possui
|
26/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – RAU DO
IFSC. |
|
|
104/2021 |
15.385.713/0001-98 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MASSARANDUBA |
R$10.269,69 |
Não Possui
|
26/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – RAU DO
IFSC. |
|
|
103/2021 |
08.086.051/0001-90 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO |
R$9.829,80 |
Não Possui
|
26/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO
DO IFSC. |
|
|
102/2021 |
15.385.713/0001-98 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MASSARANDUBA |
R$10.822,77 |
Não Possui
|
25/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO
DO IFSC. |
|
|
101/2021 |
569.697.839-87 - MARISA NEHLS SEEFELD |
R$1.734,76 |
Não Possui
|
25/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA O CAMPUS JOINVILLE DO IFSC. |
|
|
100/2021 |
666.582.259-15 - EVA VEIGA WIEZBICKI |
R$4.031,48 |
Não Possui
|
25/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA O CAMPUS JOINVILLE DO IFSC. |
|
|
99/2021 |
15.385.713/0001-98 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MASSARANDUBA |
R$3.670,32 |
Não Possui
|
25/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA O CAMPUS JOINVILLE DO IFSC. |
|
|
98/2021 |
15.385.713/0001-98 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MASSARANDUBA |
R$1.948,32 |
Não Possui
|
24/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS CAÇADOR DO IFSC. |
|
|
97/2021 |
15.385.713/0001-98 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MASSARANDUBA |
R$1.151,04 |
Não Possui
|
24/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA O CAMPUS CAÇADOR DO IFSC. |
|
|
96/2021 |
09.581.428/0001-40 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO DE CAÇADOR |
R$21.460,72 |
Não Possui
|
24/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS CAÇADOR DO IFSC. |
|
|
95/2021 |
09.581.428/0001-40 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO DE CAÇADOR |
R$7.750,18 |
Não Possui
|
24/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA O CAMPUS CAÇADOR DO IFSC. |
|
|
94/2021 |
08.282.615/0002-40 - INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
R$126.000,00 |
Não Possui
|
14/09/2022 |
|
|
Objeto: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC. |
|
|
93/2021 |
54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - PE 08/2021 ITEM 3 |
R$47.499,84 |
Não Possui
|
23/08/2022 |
|
|
Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O CAMPUS CRICIÚMA DO IFSC. |
|
|
92/2021 |
09.263.339/0001-55 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA |
R$48.100,92 |
Não Possui
|
15/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS DO IFSC. |
|
|
91/2021 |
20.810.747/0001-12 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA |
R$20.699,38 |
Não Possui
|
01/09/2022 |
|
|
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA DO ELEVADOR SOCIAL MARCA DAIKEN, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O CAMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU DO IFSC. |
|
|
90/2021 |
08.971.433/0001-04 - COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERÊ |
R$7.577,92 |
Não Possui
|
26/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA O CAMPUS CANOINHAS DO IFSC. |
|
|
89/2021 |
15.385.713/0001-98 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MASSARANDUBA |
R$2.765,56 |
Não Possui
|
26/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA O CAMPUS CANOINHAS DO IFSC. |
|
|
88/2021 |
34.325.848/0001-02 - COOPERATIVA COOPERCEASA OURO VERDE |
R$5.112,24 |
Não Possui
|
26/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA O CAMPUS CANOINHAS DO IFSC. |
|
|
87/2021 |
08.971.433/0001-04 - COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERÊ |
R$26.366,28 |
Não Possui
|
26/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS CANOINHAS DO IFSC. |
|
|
86/2021 |
15.385.713/0001-98 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MASSARANDUBA |
R$10.260,24 |
Não Possui
|
26/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS CANOINHAS DO IFSC. |
|
|
85/2021 |
34.325.848/0001-02 - COOPERATIVA COOPERCEASA OURO VERDE |
R$8.634,96 |
Não Possui
|
26/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS CANOINHAS DO IFSC. |
|
|
84/2021 |
12.720.068/0001-24 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL |
R$14.459,90 |
Não Possui
|
22/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, PARA O CAMPUS CHAPECÓ DO IFSC. |
|
|
83/2021 |
12.720.068/0001-24 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL |
R$41.443,88 |
Não Possui
|
11/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS CHAPECÓ DO IFSC. |
|
|
82/2021 |
09.263.339/0001-55 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA |
R$57.982,68 |
Não Possui
|
11/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS DO IFSC. |
|
|
81/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$11.858,98 |
Não Possui
|
19/06/2024 |
|
|
Objeto: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS DO IFSC. |
|
|
80/2021 |
11.046.495/0001-06 - FLAMASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA |
R$142.371,12 |
Não Possui
|
19/09/2022 |
|
|
Objeto: SERVIÇO DE PORTARIA PARA O CAMPUS CANOINHAS DO IFSC. |
|
|
79/2021 |
09.263.339/0001-55 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA |
R$5.529,45 |
Não Possui
|
10/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, PARA O CAMPUS
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC. |
|
|
78/2021 |
10.207.194/0001-54 - ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO MORRO |
R$5.029,03 |
Não Possui
|
10/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC. |
|
|
77/2021 |
09.263.339/0001-55 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA |
R$7.237,50 |
Não Possui
|
10/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE
DO IFSC. |
|
|
76/2021 |
10.207.194/0001-54 - ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO MORRO |
R$6.582,50 |
Não Possui
|
10/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC. |
|
|
75/2021 |
09.813.930/0001-39 - PATRIA SEGURANÇA EIRELI |
R$236.989,80 |
Não Possui
|
24/08/2022 |
|
|
Objeto: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O CAMPUS CANOINHAS DO IFSC. |
|
|
74/2021 |
06.032.574/0001-28 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SAO LOURENCO |
R$8.838,92 |
Não Possui
|
06/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS SÃO LOURENÇO DO OESTE DO IFSC. |
|
|
73/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$2.543,63 |
Não Possui
|
20/02/2024 |
|
|
Objeto: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O CAMPUS ITAJAÍ DO IFSC. |
|
|
72/2021 |
767.086.329-34 - MERSILDA LAUSCHNER |
R$1.865,19 |
Não Possui
|
04/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS SÃO CARLOS DO IFSC. |
|
|
71/2021 |
12.720.068/0001-24 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL |
R$20.000,43 |
Não Possui
|
02/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS SÃO CARLOS DO IFSC. |
|
|
70/2021 |
09.085.313/0001-64 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE XANXERE E REGIA |
R$9.849,42 |
Não Possui
|
02/02/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, PARA O CAMPUS XANXERÊ DO IFSC. |
|
|
69/2021 |
09.085.313/0001-64 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE XANXERE E REGIA |
R$11.490,99 |
Não Possui
|
02/08/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS XANXERÊ DO IFSC. |
|
|
68/2021 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A |
R$11.189,60 |
Não Possui
|
28/07/2022 |
|
|
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA O CAMPUS GAROPABA DO IFSC. |
|
|
67/2021 |
81.329.823/0001-67 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA |
R$16.110,00 |
Não Possui
|
15/07/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 067/2021 - IN 10/2021 - PROCESSO COMPRAS 23292.013818/2021-07 - OBJETO: ATUALIZAÇÃO / RENOVAÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE SOLIDWORKS - EMPRESA: SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB NO. 81.329.823/0001-67. VIGÊNCIA 48 MESES. |
|
|
66/2021 |
00.064.368/0001-13 - AHS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI |
R$1.621,00 |
Não Possui
|
09/07/2022 |
|
|
Objeto: SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - RAU DO IFSC. |
|
|
65/2021 |
05.765.061/0001-63 - B & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP |
R$71.049,72 |
Não Possui
|
08/07/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS GAROPABA DO IFSC. |
|
|
63/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$2.545,83 |
Não Possui
|
22/12/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC. |
|
|
62/2021 |
01.435.328/0002-84 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO EXTREMO OESTE |
R$959,90 |
Não Possui
|
14/06/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC. |
|
|
61/2021 |
12.392.574/0001-31 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE DESCANSO-CO |
R$2.668,00 |
Não Possui
|
14/06/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC. |
|
|
60/2021 |
18.749.159/0001-79 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO 25 DE MAIO |
R$4.048,40 |
Não Possui
|
14/06/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC. |
|
|
59/2021 |
31.850.071/0001-07 - COOPERATIVA DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES DO EXTREMO O |
R$3.422,00 |
Não Possui
|
14/06/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC. |
|
|
58/2021 |
01.435.328/0002-84 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO EXTREMO OESTE |
R$1.638,45 |
Não Possui
|
14/06/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE, DO IFSC. |
|
|
57/2021 |
12.392.574/0001-31 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE DESCANSO-CO |
R$4.544,80 |
Não Possui
|
14/06/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC. |
|
|
56/2021 |
18.749.159/0001-79 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO 25 DE MAIO |
R$6.898,79 |
Não Possui
|
14/06/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC. |
|
|
55/2021 |
31.850.071/0001-07 - COOPERATIVA DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES DO EXTREMO O |
R$5.829,20 |
Não Possui
|
14/06/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS SÃO MIGUE DO OESTE DO IFSC. |
|
|
54/2021 |
09.333.052/0001-54 - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE ITAJAI COOPERAR |
R$13.348,90 |
Não Possui
|
07/06/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS GASPAR DO IFSC. |
|
|
53/2021 |
09.333.052/0001-54 - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE ITAJAI COOPERAR |
R$46.548,08 |
Não Possui
|
31/05/2022 |
|
|
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - CAMPUS ITAJAÍ/SC. |
|
|
52/2021 |
22.222.951/0001-48 - BALIEIRO & GAMA LTDA. |
R$200.308,32 |
Não Possui
|
26/05/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA O CAMPUS ITAJAÍ DO IFSC. |
|
|
51/2021 |
20.693.893/0001-05 - MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA |
R$55.761,24 |
Não Possui
|
10/05/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA O CERFEAD - CENTRO DE REFERÊNCIA EM FORMAÇÃO E EAD DO IFSC. |
|
|
50/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$2.545,83 |
Não Possui
|
18/12/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CERFEAD - IFSC. |
|
|
49/2021 |
79.929.774/0001-51 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI |
R$228.000,00 |
Não Possui
|
19/05/2022 |
|
|
Objeto: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O CAMPUS CRICIÚMA DO IFSC. |
|
|
48/2021 |
02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA |
R$133.300,00 |
Não Possui
|
19/04/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 048/2021 - PE 4/2021 - PROCESSO 19973.100714/2020-08 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR DEMANDA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E REGIÃO METROPOLITANA - EMPRESA: VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ/MF 02.605.452/0001-22. |
|
|
47/2021 |
82.856.642/0001-51 - IRMAOS NETO LTDA - EPP |
R$66.800,00 |
Não Possui
|
19/04/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PARA OS CAMPUS CAÇADOR, LAGES E URUPEMA DO IFSC. |
|
|
46/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$6.194,13 |
Não Possui
|
23/11/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS JOINVILLE DO IFSC. |
|
|
45/2021 |
378.873.780-87 - JOSE GERALDO LOPES RAMOS |
R$0,00 |
Não Possui
|
26/04/2022 |
|
|
Objeto: CESSÃO DE USO NÃO ONEROSO DA ÁREA DE 106,94 M², DE PROPRIEDADE DO IFSC, LOCALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CRICIÚMA, SITUADO NA RODOVIA SC-443, 845, VILA RICA NA CIDADE DE CRICIÚMA / SC, OBJETIVANDO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA NÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA FÍSICA DO IFSC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA 02/2020. |
|
|
43/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$8.446,81 |
Não Possui
|
29/10/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A REITORIA DO IFSC. |
|
|
42/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$4.732,31 |
Não Possui
|
29/10/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS CHAPECÓ DO IFSC. |
|
|
40/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$2.545,83 |
Não Possui
|
23/11/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS CRICIÚMA DO IFSC. |
|
|
39/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$4.732,31 |
Não Possui
|
25/11/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - RAU DO IFSC. |
|
|
38/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$4.732,31 |
Não Possui
|
20/11/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO DO IFSC. |
|
|
36/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$2.545,83 |
Não Possui
|
23/11/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS LAGES DO IFSC. |
|
|
35/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$6.194,13 |
Não Possui
|
23/11/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DO IFSC. |
|
|
34/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$2.545,83 |
Não Possui
|
23/11/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS GASPAR DO IFSC. |
|
|
33/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$2.545,83 |
Não Possui
|
25/11/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS XANXERÊ DO IFSC. |
|
|
31/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$6.194,13 |
Não Possui
|
29/10/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS ARARANGUÁ DO IFSC. |
|
|
30/2021 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$4.731,58 |
Não Possui
|
25/11/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PALHOÇA DO IFSC. |
|
|
29/2021 |
05.765.061/0001-63 - B & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP |
R$75.151,92 |
Não Possui
|
05/04/2022 |
|
|
Objeto: CT 029/2021 - PE 120/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.028906/2020-34 - OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL CAMPUS URUPEMA - EMPRESA: B&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.765.061/0001-63. |
|
|
27/2021 |
35.117.525/0001-96 - VALERIA MARIA DAS GRACAS CALASAN 48843091115 |
R$9.600,00 |
Não Possui
|
22/03/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 027/2021 - DL 44/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.023453/2020-19 - OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA OS PORTÕES E PORTAS DO PRÉDIO DO CERFEAD - EMPRESA: VALÉRIA MARIA DAS GRAÇAS CALASAN., INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 35.117.525/0001-96 - 22/03/2021 A 22/03/2022 (PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 60 MESES APENAS). |
|
|
26/2021 |
05.792.339/0001-91 - LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME |
R$293.996,64 |
Não Possui
|
22/03/2022 |
|
|
Objeto: ASSUNTO DETALHADO: CONTRATO 026/2021 - PE 121/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.028908/2020-77 - OBJETO: LIMPEZA CAMPUS CHAPECÓ - EMPRESA: LIMTEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.792.339/0001-91. VIGÊNCIA: 22/03/2021 A 22/03/2022. R$ 24.499,72 MENSAL - R$ 293.996,64 TOTAL. |
|
|
25/2021 |
81.329.823/0001-67 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA |
R$17.500,00 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
01/09/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 025/2021 - IN 77/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.039414/2020-43 - OBJETO: SOFTWARE SOLIDWORKS CAMPUS JOINVILLE - EMPRESA: SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 81.329.823/0001-67. |
|
|
24/2021 |
79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
R$321.467,76 |
Não Possui
|
01/03/2022 |
|
|
Objeto: CT 024/2021 - PE 150/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.035140/2020-11 - OBJETO: PINTOR, ENCANADOR, PEDREIRO E ELETRICISTA CAMPUS FLORIANÓPOLIS - EMPRESA: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 79.283.065/0001-41. |
|
|
23/2021 |
17.360.593/0001-08 - P. S. RODRIGUES - PRESTACAO DE SERVICOS |
R$389.741,04 |
Não Possui
|
08/02/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 023/2021 - PE 146/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.033992/2020-64 - LIMPEZA CAMPUS PALHOÇA - EMPRESA: P.S. GERENCIAL DE NEGÓCIOS LTDA - CNPJ: 17.360.593/0001-08. |
|
|
22/2021 |
21.514.277/0001-02 - SERVICO DE LIMPEZA EM PREDIO FAST COMMUNICATION EIRELI |
R$269.068,44 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
01/02/2023 |
|
|
Objeto: CT 022/2021 - PE 149/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.034492/2020-47 - OBJETO: LIMPEZA CAMPUS ITAJAÍ - EMPRESA: SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO FAST COMMUNICATION EIRELI CNPJ 21.514.277/0001-02. |
|
|
20/2021 |
16.898.125/0001-10 - DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA |
R$266.649,96 |
Não Possui
|
01/02/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 020/2021 - PE 126/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.029985/2020-98 - OBJETO: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO - EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 16.896.125/0001-10. |
|
|
16/2021 |
12.573.088/0001-10 - AR EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME |
R$342.929,36 |
2° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
17/02/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 016/2021 - RDC 17/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.029759/2020-89 - OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO E DO CAMPUS DE CHAPECÓ DO IFSC - EMPRESA: AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF Nº 12.573.088/0001-10. |
|
|
15/2021 |
18.929.177/0001-32 - JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS - EIRELI |
R$1.245.254,36 |
2° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
26/02/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 015/2021 - RDC 15/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.029033/2020-97 - OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS CENTRO, DO IFSC, DE MODO A ATENDER AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, PRECONIZADOS PELA NBR 9050/2020 - EMPRESA: JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS - EIRELI., CNPJ/MF Nº 18.929.177/0001-32. |
|
|
9/2021 |
12.059.222/0001-69 - RUBI CONSTRUTORA LTDA ME |
R$736.356,26 |
Não Possui
|
17/02/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 009/2021 - RDC 13/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.029028/2020-38 - OBJETO: SERVIÇO DE REFORMA DA PASSARELA METÁLICA DO CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC - EMPRESA: CONSTRUTORA ORDEM LTDA., CNPJ/MF Nº 12.059.222/0001-69. |
|
|
3/2021 |
09.333.052/0001-54 - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE ITAJAI COOPERAR |
R$38.426,50 |
1° ADITIVO - ACRÉSCIMO |
11/01/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 003/2021 - CP 28/2020 - DL 94/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.035804/2020-28 - OBJETO: PNAE GASPAR - EMPRESA: COOPERAR – COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE ITAJAÍ, CNPJ Nº 09.333.052/0001-54. |
|
|
2/2021 |
19.813.051/0001-60 - QUALITA ENGENHARIA LTDA |
R$810.845,47 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
25/01/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 002/2021 - RDC 25/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.032358/2020-47 - OBJETO: GALPÃO AGRÍCOLA SÃO MIGUEL DO OESTE - EMPRESA: QUALITÁ ENGENHARIA LTDA EPP CNPJ: 19.813.051/0001-60. |
|
|
1/2021 |
06.328.666/0001-50 - CRC ENGENHARIA LTDA. |
R$2.367.062,16 |
Não Possui
|
02/08/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 001/2021 - RDC 01/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.017695/2020-91 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO CÂMPUS CANOINHAS DO IFSC - EMPRESA: CDA ENGENHARIA EIRELI., CNPJ/MF Nº 06.328.666/0001-50. |
|
|
108/2020 |
12.720.068/0001-24 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL |
R$21.105,14 |
Não Possui
|
18/01/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 108/2020 - CP 23/2020 - DL 81/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.032030/2020-76 - OBJETO: PNAE CHAPECÓ - EMPRESA: COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 12.720.068/0001-24. |
|
|
107/2020 |
09.333.052/0001-54 - COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE ITAJAI COOPERAR |
R$50.014,90 |
1° ADITIVO - ACRÉSCIMO |
21/12/2021 |
|
|
Objeto: CONTRATO 107/2020 - CP 25/2020 - DL 87/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.033116/2020-48 - OBJETO: PNAE ITAJAÍ - EMPRESA: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE ITAJAÍ - COOPERAR INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 09.333.052/0001-54. |
|
|
104/2020 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP |
R$270.000,00 |
Não Possui
|
21/12/2021 |
|
|
Objeto: CONTRATO 104/2020 - PE 01/2020 ADESÃO - PROCESSO 60677.000098/2020-26 - OBJETO: MANUTENÇÃO VEÍCULOS GRANDE FLORIANÓPOLIS - EMPRESA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.340.639/0001-30. |
|
|
103/2020 |
34.061.163/0001-04 - JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI |
R$4.596,00 |
Não Possui
|
05/01/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 103/2020 - PE 119/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.028767/2020-04 - OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS PARA O CAMPUS ITAJAÍ - EMPRESA: JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 34.061.163/0001-04. |
|
|
102/2020 |
26.204.163/0001-80 - GESTOR SEGURANÇA PRIVADA EIRELI |
R$205.008,00 |
Não Possui
|
02/01/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 102/2020 - PE 136/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.031570/2020-80 - OBJETO: VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - EMPRESA: GESTOR SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 26.204.163/0001-80. |
|
|
101/2020 |
08.375.640/0001-98 - COOPERATIVA DE ORGANIZACAO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO |
R$17.634,28 |
Não Possui
|
14/12/2021 |
|
|
Objeto: CONTRATO 101/2020 - CP 20/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.030277/2020-71 - OBJETO: PNAE CANOINHAS - EMPRESA: COMSOL COOPERATIVA DE ORGANIZAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO SOLIDARIA PN/SC, CNPJ Nº 08.375.640/0001-98. |
|
|
100/2020 |
08.265.503/0001-09 - NITRODEV SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. ME |
R$4.910,40 |
Não Possui
|
08/12/2021 |
|
|
Objeto: CONTRATO 100/2020 - DL 66/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.029476/2020-67.- OBJETO: ASSINATURA ANUAL DE FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING – 250 MIL E-MAIL/MÊS (CONTATOS ILIMITADOS) - EMPRESA: NITRODEV SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. - ME, CNPJ Nº 08.265.503/0001-09. |
|
|
99/2020 |
90.347.840/0069-06 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A |
R$7.927,32 |
2° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
14/12/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 099/2020 - IN 07/2020 - PROCESSO 23292.021899/2020-73 - OBJETO: MANUTENÇÃO ELEVADOR CAMPUS XANXERÊ - EMPRESA: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A CNPJ: 90.347.840/0069-06. |
|
|
98/2020 |
26.412.260/0001-68 - OBSERVES SERVICOS EIRELI |
R$55.999,92 |
Não Possui
|
11/01/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 098/2020 - PE 106/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.026871/2020-77 - OBJETO: JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA O CÂMPUS GASPAR - EMPRESA: OBSERVES SERVIÇOS EIRELI, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 26.412.260/0001-68. |
|
|
97/2020 |
21.126.567/0001-89 - L. SOARES DE OLIVEIRA - CONTROLE DE PRAGAS |
R$30.509,94 |
Não Possui
|
07/12/2021 |
|
|
Objeto: CONTRATO 097/2020 - PE 104/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.026480/2020-61 - OBJETO: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O CAMPUS CANOINHAS - EMPRESA: L. SOARES DE OLIVEIRA – CONTROLE DE PRAGAS INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 21.126.567/0001-89. |
|
|
96/2020 |
13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA. |
R$612.000,00 |
Não Possui
|
14/12/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 096/2020 - IN 46/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.032076/2020-95 - OBJETO: ACESSO ÀS COLEÇÕES AMPLAS DE LIVROS ELETRÔNICOS DE CONTEÚDOS MULTIDISCIPLINARES EM PORTUGUÊS, VIA WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS CÂMPUS E REITORIA - EMPRESA: MINHA BIBLIOTECA LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 13.183.749/0001-63. |
|
|
95/2020 |
07.194.776/0001-39 - SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA |
R$9.000,00 |
Não Possui
|
15/12/2024 |
|
|
Objeto: CT 095/2020 - IN 59/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.032449/2020-15 - OBJETO: SOFTWARE EDGECAM CAMPUS JARAGUA GW RAU - EMPRESA: SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA CNPJ: 07.194.776/0001-39. |
|
|
94/2020 |
20.874.116/0001-67 - METTZER SISTEMAS LTDA |
R$8.938,80 |
Não Possui
|
02/12/2021 |
|
|
Objeto: CT 094/2020 - DL 65/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.030582/2020-81 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE OPORTUNIDADES EXTERNAS - EMPRESA: METTZER SISTEMAS LTDA CNPJ: 20.874.116/0001-67. |
|
|
91/2020 |
02.797.782/0001-67 - ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA |
R$60.580,80 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
01/12/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 091/2020 - PE 88/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.023032/2020-37 - OBJETO: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CAMPUS FLORIANÓPOLIS - EMPRESA: ELEVACON ELEVADORES CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 02.797.782/0001-67. |
|
|
90/2020 |
05.792.339/0001-91 - LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME |
R$93.451,68 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
27/12/2022 |
|
|
Objeto: CT 090/2020 - PE 86/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.021428/2020-83 - OBJETO: PORTARIA CAMPUS XANXERÊ - EMPRESA: LIMTEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ: 05.792.339/0001-91. |
|
|
89/2020 |
07.895.771/0001-33 - JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME |
R$700.000,00 |
2° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
19/11/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 089/2020 - TP 01/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.055572/2019-86 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - EMPRESA: JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA CNPJ: 07.895.771/0001-33. |
|
|
88/2020 |
15.686.391/0001-17 - TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI |
R$34.800,00 |
Não Possui
|
19/01/2022 |
|
|
Objeto: CT 088/2020 - PE 100/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.025532/2020-49 - OBJETO: LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA O DATA CENTER DA DTIC/REITORIA - EMPRESA: TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA EIRELLI CNPJ 15.686.391/0001-17. |
|
|
87/2020 |
09.813.930/0001-39 - PATRIA SEGURANÇA EIRELI |
R$214.487,76 |
Não Possui
|
05/12/2021 |
|
|
Objeto: CONTRATO 087/2020 - PE 90/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.022503/2020-61 - OBJETO: VIGILÂNCIA CAMPUS PALHOÇA - EMPRESA: PÁTRIA SEGURANÇA EIRELI CNPJ: 09.813.930/0001-39.
|
|
|
85/2020 |
79.929.774/0001-51 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI |
R$229.044,48 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
15/11/2022 |
|
|
Objeto: CT 085/2020 - PE 94/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.024576/2020-59 - OBJETO: VIGILÂNCIA CAMPUS URUPEMA - EMPRESA: VIGISOL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI CNPJ: 79.929.774/0001-51. |
|
|
84/2020 |
05.792.339/0001-91 - LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME |
R$89.821,44 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
18/11/2022 |
|
|
Objeto: CT 084/2020 - PE 86/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.021428/2020-83 - OBJETO: PORTARIA CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE - EMPRESA: LIMTEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ: 05.792.339/0001-91. |
|
|
83/2020 |
25.117.443/0001-98 - JL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA |
R$237.273,72 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
14/12/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 083/2020 - PE 49/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.015186/2020-31 - OBJETO: LIMPEZA CAMPUS XANXERÊ - EMPRESA: JL PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 25.117.443/0001-98. |
|
|
80/2020 |
71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A |
R$47.671,10 |
Não Possui
|
19/12/2021 |
|
|
Objeto: CT 080/2020 - PE 99/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.025012/2020-24 - OBJETO: TELEFONIA FIXA CAMPUS FLORIANÓPOLIS - EMPRESA: ALGAR TELECOM S/A CNPJ: 71.208.516/0001-74. |
|
|
79/2020 |
81.329.823/0001-67 - SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA |
R$42.000,00 |
Não Possui
|
16/11/2023 |
|
|
Objeto: CT 079/2020 - IN 39/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.028126/2020-45 - OBJETO: SOLIDWORK CAMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU - EMPRESA: SKA AMERICANA/SP CNPJ: 81.329.823/0001-67.
|
|
|
75/2020 |
79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
R$301.398,01 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
11/11/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 075/2020 - PE 76/2017 - PROCESSO COMPRAS 23292.020300/2017-29 - OBJETO: LIMPEZA CAMPUS CANOINHAS - EMPRESA: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 79.283.065/0001-41. |
|
|
73/2020 |
79.894.168/0001-48 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA |
R$225.807,60 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
15/10/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 073/2020 - PE 64/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.020689/2020-54 - OBJETO: VIGILÂNCIA CAMPUS GAROPABA - EMPRESA: VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA CNPJ: 79.894.168/0001-48. |
|
|
72/2020 |
09.813.930/0001-39 - PATRIA SEGURANÇA EIRELI |
R$57.503,64 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
31/12/2021 |
|
|
Objeto: CONTRATO 072/2020 - PE 89/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.022761/2020-79 - OBJETO: VIGILÂNCIA CAMPUS CAÇADOR - EMPRESA: PATRIA SEGURANÇA EIRELI CNPJ: 09.813.930/0001-39. |
|
|
71/2020 |
06.350.648/0001-74 - RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA |
R$1.085.802,36 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
02/10/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 071/2020 - PE 87/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.021523/2020-40 - OBJETO: LIMPEZA CAMPUS FLORIANÓPOLIS - EMPRESA: RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 06.350.648/0001-74. |
|
|
68/2020 |
08.202.514/0001-31 - NILSON THOMAZ SILVA SANCHOTENE JUNIOR EPP |
R$49.629,96 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
01/10/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 068/2020 - PE 80/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.021203/2020-47 - OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL CAMPUS ITAJAÍ - EMPRESA: NILSON THOMAZ SILVA SANCHONETE JUNIOR – EPP - CNPJ: 08.202.514/0001-31. |
|
|
67/2020 |
79.929.774/0001-51 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI |
R$332.499,12 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
04/10/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 067/2020 - PE 90/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.022503/2020-61 - OBJETO: VIGILÂNCIA CAMPUS REITORIA E CONTINENTE - EMPRESA: VIGISOL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI CNPJ: 79.929.774/0001-51. |
|
|
65/2020 |
66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA |
R$149.000,00 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
09/03/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 065/2020 - PE 71/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.018128/2020-40 - OBJETO: PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA CAMPUS FLORIANÓPOLIS - EMPRESA: FÁBRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS – ME CNPJ: 66.679.697/0001-87. |
|
|
57/2020 |
79.929.774/0001-51 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI |
R$224.912,40 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
31/08/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 057/2020 - PE 66/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.017065/2020-29 - OBJETO: VIGILÂNCIA CAMPUS JARAGUÁ RAU - EMPRESA: VIGISOL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI CNPJ: 79.929.774/0001-51. |
|
|
54/2020 |
83.187.799/0001-02 - ELETROTÉCNICA BNS LTDA |
R$61.999,92 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
01/09/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 054/2020 - PE 50/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.014007/2020-48 - OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CAMPUS CANOINHAS - EMPRESA: ELETROTECNICA BNS LTDA CNPJ: 83.187.799/0001-02. |
|
|
53/2020 |
12.569.038/0001-69 - SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA |
R$72.911,70 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
08/12/2021 |
|
|
Objeto: CONTRATO 053/2020 - PE 61/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.015909/2020-07 - OBJETO: LIMPEZA CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE - EMPRESA: SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA CNPJ: 12.569.038/0001-69 |
|
|
49/2020 |
17.405.971/0001-14 - TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME |
R$9.993,52 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
17/08/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 049/2020 - PE 136/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.047197/2019-07 - OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS CAMPUS CRICIÚMA - EMPRESA: TJ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA CNPJ: 17.405.971/0001-14 |
|
|
48/2020 |
14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME |
R$20.160,00 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
01/09/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 048/2020 - PE 28/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.010951/2020-13 - OBJETO: MANUTENÇÃO ELEVADOR CAMPUS CAÇADOR - EMPRESA: ELOTECH SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 14.048.837/0001-15 |
|
|
47/2020 |
01.567.432/0001-41 - SEGVILLE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
R$64.769,40 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
17/08/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 047/2019 - PE 24/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.008778/2020-96 - OBJETO: JARDINAGEM CAMPUS CRICIÚMA - EMPRESA: SEGVILLE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELLI CNPJ: 01.567.432/0001-41 |
|
|
46/2020 |
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA |
R$58.734,88 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
17/08/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 046/2020 - PE 69/2020 - PROCESSO COMPRAS - 23292.018966/2020-15 - OBJETO: SEGURO VANS E ÔNIBUS IFSC - EMPRESA: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02. |
|
|
42/2020 |
20.693.893/0001-05 - MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA |
R$154.335,72 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
03/09/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 041/2020 - PE 17/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.006148/2020-05 - OBJETO LIMPEZA CAMPUS TUBARÃO - EMPRESA MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CNPJ 20.693.893/0001-05. |
|
|
39/2020 |
17.360.593/0001-08 - P. S. RODRIGUES - PRESTACAO DE SERVICOS |
R$126.957,24 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
03/08/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 039/2020 - PE 13/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.004270/2020-77 - OBJETO: LIMPEZA CAMPUS SÃO LOURENÇO - EMPRESA P.S. RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ:17.360.593/0001-08. |
|
|
38/2020 |
10.581.285/0001-55 - WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME |
R$47.527,44 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
01/09/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 038/2020 - PE 41/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.012400/2020-78 - OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL CAMPUS SÃO MIGUEL - EMPRESA: WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ: 10.581.285/0001-55 - INÍCIO VIGÊNCIA 01/09/2020. |
|
|
37/2020 |
26.412.260/0001-68 - OBSERVES SERVICOS EIRELI |
R$61.227,00 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
27/07/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 037/2020 - PE 60/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.016026/2020-49 - OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL CAMPUS GASPAR - EMPRESA: OBSERVES SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.412.260/0001-48 - INÍCIO 27/07/2020. |
|
|
36/2020 |
79.929.774/0001-51 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI |
R$155.259,00 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
18/07/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 036/2020 - PE 34/2020 PROCESSO COMPRAS 23292.011812/2020-46 - OBJETO VIGILÂNCIA CAMPUS XANXERÊ - EMPRESA VIGISOL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI CNPJ: 79.929.774/0001-51 |
|
|
35/2020 |
20.810.747/0001-12 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA |
R$26.520,00 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
13/07/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 035/2020 - PE 29/2020 PROCESSO COMPRAS 23292.011020/2020-90 - OBJETO MANUTENÇÃO ELEVADORES CAMPUS ITAJAÍ - EMPRESA EWT BRASIL ELEVADORES LTDA CNPJ: 20.810.747/0001-12 |
|
|
34/2020 |
06.941.912/0001-44 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - EPP |
R$13.932,00 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
03/08/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 034/2020 - PE 136/2019 PROCESSO COMPRAS 23292.047197/2019-07 - OBJETO CONTROLE DE PRAGAS CAMPUS SÃO CARLOS - EMPRESA MARCOS ANDRÉ RETCHERT & CIA LTDA CNPJ: 06.941.912/0001-44 |
|
|
33/2020 |
14.576.552/0001-57 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA |
R$229.636,09 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
20/07/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 033/2020 - PE 30/2020 PROCESSO COMPRAS 23292.010798/2020-70 - OBJETO VIGILÂNCIA CAMPUS LAGES - EMPRESA ORBENK SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ: 14.576.552/0001-57 |
|
|
32/2020 |
12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA. |
R$79.139,52 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
13/07/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 032/2020 - PE 08/2020 PROCESSO COMPRAS 23292.003893/2020-71 - OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL CAMPUS CRICIÚMA - EMPRESA ENGELINK LTDA CNPJ 12.139.246/0001-28 |
|
|
30/2020 |
10.581.285/0001-55 - WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME |
R$61.134,36 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
01/07/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 030/2019 - PE 46/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.007558/2020-56 - OBJETO: JARDINAGEM CONTINENTE E REITORIA - EMPRESA: WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ: 10.581.285/0001-55 |
|
|
29/2020 |
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
R$60.167,88 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
07/06/2022 |
|
|
Objeto: CT 029/2020 - PE 18/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.007558/2020-56 - OBJETO: DIREÇÃO VEICULAR REITORIA - EMPRESA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CNPJ 00.482.840/0001-38 |
|
|
28/2020 |
05.765.061/0001-63 - B & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP |
R$49.987,32 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
03/08/2022 |
|
|
Objeto: CT 028/2020 - PE 31/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.011106/2020-96 - OBJETO: DIREÇÃO VEICULAR URUPEMA - EMPRESA: B&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ 05.765.061/0001-63
|
|
|
27/2020 |
08.977.831/0001-20 - COMERCIAL AGROALBA EIRELI |
R$7.099,92 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
22/06/2022 |
|
|
Objeto: CT 027/2020 - PE 136/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.047197/2019-07 - OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SÃO LOURENÇO DO OESTE - EMPRESA: COMERCIAL AGROALBA EIRELI CNPJ 08.977.831/0001-20
|
|
|
26/2020 |
14.576.552/0001-57 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA |
R$113.582,64 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
22/06/2022 |
|
|
Objeto: CT 026/2020 - PE 06/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.006703/2020-55 - OBJETO: VIGILÂNCIA ITAJAÍ - EMPRESA: ORBENK SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ 14.576.552/0001-57
|
|
|
25/2020 |
61.074.175/0001-38 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |
R$9.900,00 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
15/06/2022 |
|
|
Objeto: CT 025/2020 - PE 35/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.23292.011873/2020-48 - OBJETO: SEGURO TRATORES - EMPRESA: MAPFRE SEGUROS GERAIS LTDA CNPJ 61.074.175/0001-38
|
|
|
22/2020 |
20.693.893/0001-05 - MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA |
R$216.772,08 |
2° ADITIVO - SUPRESSÃO |
17/06/2022 |
|
|
Objeto: CT 022/2020 - PE 20/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.006799/2020-82 - OBJETO: LIMPEZA URUPEMA - EMPRESA: MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CNPJ 20.693.893/0001-05
|
|
|
21/2020 |
20.413.632/0001-94 - RESTAURANTE PANTANAL |
R$0,00 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
15/07/2022 |
|
|
Objeto: CT 021/2020 - CC 01/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.002181/2020-26 - OBJETO: CANTINA SÃO JOSÉ - EMPRESA: RESTAURANTE PANTANAL LTDA CNPJ 20.413.632/0001-94
|
|
|
20/2020 |
11.490.790/0001-57 - IMUNIZADORA BELLI LTDA - ME |
R$5.005,56 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
01/07/2022 |
|
|
Objeto: CT 020/2020 - PE 136/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.047197/2019-07 - OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS CAMPUS GASPAR - EMPRESA: IMUNIZADORA BELLI LTDA CNPJ 11.490.790/0001-57
|
|
|
19/2020 |
08.977.831/0001-20 - COMERCIAL AGROALBA EIRELI |
R$6.893,96 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
11/05/2022 |
|
|
Objeto: CT 019/2020 - PE 136/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.047197/2019-07 - OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS CAMPUS XANXERÊ - EMPRESA: COMERCIAL AGROALBA EIRELI CNPJ 08.977.831/0001-20
|
|
|
16/2020 |
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
R$57.165,36 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
07/06/2022 |
|
|
Objeto: CT 016/2020 - PE 18/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.007558/2020-56 - OBJETO: DIREÇÃO VEICULAR SÃO JOSÉ - EMPRESA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CNPJ 00.482.840/0001-38
|
|
|
15/2020 |
06.941.912/0001-44 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - EPP |
R$2.645,98 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
01/07/2022 |
|
|
Objeto: CT 015/2020 - PE 136/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.047197/2019-07 - OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS CAMPUS CAÇADOR - EMPRESA: MARCOS ANDRÉ RETCHERT & CIA LTDA CNPJ 06.941.912/0001-44 |
|
|
14/2020 |
08.977.831/0001-20 - COMERCIAL AGROALBA EIRELI |
R$5.087,92 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
11/05/2022 |
|
|
Objeto: CT 014/2020 - PE 136/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.047197/2019-07 - OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SÃO MIGUEL DO OESTE - EMPRESA: COMERCIAL AGROALBA EIRELI CNPJ 08.977.831/0001-20
|
|
|
13/2020 |
77.998.912/0008-03 - MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA |
R$225.000,00 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
03/05/2022 |
|
|
Objeto: CT 013/2020 - PE 01/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.000470/2020-51 - OBJETO: VIGILÂNCIA CAMPUS JOINVILLE - EMPRESA: MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA CNPJ 77.998.912/0008-03 |
|
|
11/2020 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP |
R$489.322,00 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
22/04/2022 |
|
|
Objeto: CT 011/2020 - PE 12/2020 - PROCESSO COMPRAS 23292.060877/2019-23 - OBJETO: ABASTECIMENTO FROTA IFSC - EMPRESA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30 |
|
|
10/2020 |
05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - E.P.P. |
R$74.495,76 |
2° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
16/03/2022 |
|
|
Objeto: CT 010/2020 - PE 139/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.049459/2019-43 - OBJETO: PORTARIA CAMPUS ARARANGUÁ - EMPRESA: LG ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI CNPJ 05.427.994/0001 |
|
|
9/2020 |
21.750.520/0001-91 - TRÍPLICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI |
R$76.839,12 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
02/03/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 009/2020 - PORTARIA LAGES - TRÍPLICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP |
|
|
8/2020 |
17.405.971/0001-14 - TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME |
R$2.945,84 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
12/02/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 008/2020 ..... PE 118/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.038832/2019-46 - OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS REITORIA - EMPRESA: TJ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA CNPJ: 17.405.971/0001-14 |
|
|
7/2020 |
05.869.279/0001-68 - COLIX SOLUÇÕES PARA RESIDUOS LTDA-EPP |
R$17.459,75 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
10/02/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 007/2020 - PE 37/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.010796/2019-30 - OBJETO: COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CAMPUS CHAPECÓ - EMPRESA: COLIX SOLUÇÕES PARA RESÍDUOS LTDA CNPJ: 05.869.279/0001-68 |
|
|
6/2020 |
17.980.694/0001-73 - PRO ENGTEC AUTOMACAO EIRELI |
R$200.872,80 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
17/02/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 006/2020 - PE 145/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.058035/2019-30 - OBJETO: LIMPEZA CAMPUS GAROPABA - EMPRESA: PRO ENGTEC AUTOMATAÇÃO EIRELI CNPJ: 17.980.694/0001-73 |
|
|
4/2020 |
28.676.587/0001-72 - PAULO HENRIQUE SCHLEMPER 11047586959 |
R$65.299,96 |
2° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
07/02/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATO 004/2020 - PE 138/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.052667/2019-48 - OBJETO: MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO CAMPUS ITAJAÍ - EMPRESA: PAULO HENRIQUE SCHLEMPER CLIMATIZAÇÃO EIRELI CNPJ: 28.667.587/0001-72 |
|
|
3/2020 |
04.959.902/0001-00 - EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME |
R$76.400,28 |
1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
03/02/2022 |
|
|
Objeto: CONTRATO 003/2020 - PE 93/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.028040/2019-42 - OBJETO: COZINHEIRA CAMPUS CRICIÚMA - EMPRESA: EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME CNPJ: 04.959.902/0001-00 |
|
|
1/2020 |
79.894.168/0001-48 - VIGILANCIA TRIANGULO LTDA |
R$310.901,52 |
2° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
26/02/2023 |
|
|
Objeto: CONTRATO 001/2020 - PE 123/2019 - PROCESSO COMPRAS 23292.039543/2019-55 - OBJETO: VIGILÂNCIA DESARMADA CAMPUS ARARANGUÁ - EMPRESA: VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA CNPJ: 79.894.168/0001-48 |
|
